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惠州工程學校2017年度部門決算公開

發布人: 管理員   發布時間: 2018/8/31 22:40:03   瀏覽數: 540

 

 

預算單位部門決算公開模板


      

 

第一部分   万博max手机客户端下载 概況

一、 部門主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分   万博max手机客户端下载 2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   万博max手机客户端下载 2017年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 


第一部分   万博max手机客户端下载 概況

(一) 部門主要職責

    万博max手机客户端下载 是財政核補事業單位,按資質承擔全日製中等職業技術教育,與相關院校合作,開展專科、本科函授、遠程教育及三二分段全日製專科教育;開展相關專業的職業技能培訓和鑒定;開展相關專業的繼續教育和培訓;承擔農村勞動力轉移就業、有關行業從業人員的技能培訓任務;開展國內外校際、校企之間的教育合作與學術交流。

    (二)部門決算單位構成

我部門沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編製本部門決算

 

第二部分   万博max手机客户端下载 2017年部門決算表



 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

 

 


 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


   注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結餘情況。

 


第三部分   万博max手机客户端下载 2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規模、各類支出決算規模及各類支出增減變化情況。格式如下:

(一)年度收入總體情況

万博max手机客户端下载 2017年度總收入14767.49萬元,其中本年收入14767.49萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入14697.43萬元,比上年決算數增加1653.87萬元,增長12.68%。主要變動情況:一是招生人數增加,二是財政撥款增加

2.上級補助收入32.17萬元,比上年決算數減少7.66萬元,下降19.23%。主要變動情況:上級主管部門專項撥款減少。

3.事業收入27萬元,比上年決算數增加27萬元,增長100%。主要變動情況:博羅財政局返撥動物防疫員培訓經費。

4.經營收入 0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %(如較上年增減額為0,文字表述為:與上年決算數持平)。

5.其他收入10.89萬元,比上年決算數減少2.98萬元,下降21.49%(如較上年增減額為0,文字表述為:與上年決算數持平)。主要變動情況:其他收入減少。

(二)年度支出總體情況

万博max手机客户端下载 2017年度總支出14747.37萬元,其中本年支出  14747.37萬元。具體情況如下:

1. 基本支出  6585.88萬元,比上年決算數增加1301.90 萬元,增長24.64%,主要變動情況是日常教學行政支出增加

2. 項目支出  8161.50萬元,比上年決算數增加398.41萬元,增長5.13%,主要變動情況是項目支出增加

3.上繳上級支出 0 萬元,比上年決算數增加(減少) 萬元,增長(下降)--%,(如較上年增減額為0,文字表述為:與上年決算數持平),主要變動情況是……。[部門根據實際情況對與上年數據相比變動較大或異常的數據說明支出比上年同期增加(減少)的增減變動情況]

4.經營支出 0 萬元,比上年決算數增加(減少) 萬元,增長(下降)--%,(如較上年增減額為0,文字表述為:與上年決算數持平),主要變動情況是……。

5.對附屬單位補助支出 0 萬元,比上年決算數增加(減少) 萬元,增長(下降)--%,(如較上年增減額為0,文字表述為:與上年決算數持平),主要變動情況是……。

[部門根據實際情況對與上年數據相比變動較大或異常的數據說明支出比上年同期增加(減少)的增減變動情況]

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

万博max手机客户端下载 2017年度財政撥款收入合計14697.43 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入14697.43 萬元,比上年決算數增加1653.87萬元,增長12.68%;主要變動情況是財政撥款增加;政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,比上年決算數增加(減少)0 萬元,增長(下降) 0%。

(二)2017年度財政撥款支出說明

万博max手机客户端下载 2017年度財政撥款支出合計14726.96 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出14726.96 萬元,比上年決算數增加1753.65萬元,增長13.52%;主要變動情況是教學行政業務支出增加;政府性基金預算財政撥款支出 0萬元,比上年決算數增加(減少) 0萬元,增長(下降)0 %。

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

万博max手机客户端下载 2017年度三公”經費財政撥款支出決算為 14.01萬元,完成預算 20.5萬元的 68.34%。其中:因公出國(境)費支出決算為1.10萬元,完成預算 0萬元的 %;公務用車購置及運行維護費支出決算為10.11  萬元,完成預算 10.50萬元的 96.29%;公務接待費支出決算為 2.79 萬元,完成預算 10萬元的27.9 %。

2017年度“三公”經費支出決算小於預算數的主要增減變動情況是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控製“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

與上年相比,2017年度三公”經費財政撥款支出決算數比上年增加0.26萬元,增長1.89%。其中:因公出國(境)費支出決算增加1.10萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.44 萬元,增長16.61%;公務接待費支出決算減少2.29萬元,下降45.08%。因公出國(境)費增加主要是校領導前往德國培訓。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要增減變動情況是申辦高職院考察調研業務增加;公務接待費支出減少增加的主要增減變動情況是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控製“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。


(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 1.10萬元,占7.83%;公務用車購置及運行維護費支出10.11 萬元,占72.01 %;公務接待費支出2.79 萬元,占 19.91%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出 1.10 萬元。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機關及下屬0個單位出國團組 1 個、累計1人次。開支內容包括:參加會議支出 0 萬元;出國談判、工作磋商支出 0 萬元;境外業務培訓及考察 1.10萬元,主要用於校領導前往德國業務培訓。

 2.公務用車購置及運行維護費支出 10.11 萬元,其中:公務用車購置支出為 0萬元,2017公務用車購置數0   輛;公務用車運行及維護支出10.11 萬元,2017年局(部、委、辦)機關及下屬0個單位公務用車保有量為 7 輛,主要用於招生業務及日常辦公差旅業務

3.公務接待費支出 2.79 萬元,主要用於各單位的接待用餐2017年,局(部、委、辦)機關及下屬0個單位共接待國外來訪團組 0 個,來訪外賓 0 人次;發生國內接待25 次,接待人數共 203 人。主要包括兄弟院校及合作單位的交流參觀等業務

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額1049.78萬元,其中:政府采購貨物支出702.50萬元、政府采購工程支出308.10萬元、政府采購服務支出39.18萬元。授予中小企業合同金額1049.78萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1049.78萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況

截至2017年12月31日,本部門共有車輛16輛,其中,省級領導用車0輛、定向化保障崗位(廳級)用車0輛、機要通信應急保障用車(綜合保障業務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車16輛,其他用車主要是一般公務用車7輛(用於機要通信、應急工作)、其他用車9輛,主要用於招生工作;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

    績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求,2017年度我部門組織對1個一般公共預算項目支出開展績效自評,共涉及資金75.78萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%;組織對0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。主要項目績效自評情況:

擴建二期工程教學與生活設施購置項目項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,擴建二期工程教學與生活設施購置項目項目自評得分為100分。項目全年預算數為75.78萬元,執行數為75.78萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是學校環境改善;二是提高招生率。

組織對擴建二期工程教學與生活設施購置項目等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出75.78萬元。從評價情況來看,項目技術及效益指標均達到《年度實施方案》中預定的目標及有關規範要求。組織對1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出75.78萬元。從評價情況來看,項目技術及效益指標均達到《年度實施方案》中預定的目標及有關規範要求。

重點項目績效評價報告。2017年度我校重點績效評價項目是《擴建二期工程教學與生活設施購置項目》。實施內容:校內景觀園路工程;室外景觀照明工程;室外給排水工程;門口、保安亭建築工程。根據年初設定的績效目標,擴建二期工程教學與生活設施購置項目自評得分為100分。項目全年預算數為75.78萬元,執行數為75.78萬元,完成預算的100%。通過項目實施,學校河邊基礎設施完成了配套改造固,學校環境明顯改善,提高招生率,為了學校長遠發展教學提供更優美的環境,促進了項目的可持續發展,師生十分滿意。項目技術及效益指標均達到《年度實施方案》中預定的目標及有關規範要求。

 

以部門為主體開展的項目績效評價報告

2017年度我校重點績效評價項目是《擴建二期工程教學與生活設施購置項目》。實施內容:校內景觀園路工程;室外景觀照明工程;室外給排水工程;門口、保安亭建築工程。根據年初設定的績效目標,擴建二期工程教學與生活設施購置項目自評得分為100分。項目全年預算數為75.78萬元,執行數為75.78萬元,完成預算的100%。通過項目實施,學校河邊基礎設施完成了配套改造固,學校環境明顯改善,提高招生率,為了學校長遠發展教學提供更優美的環境,促進了項目的可持續發展,師生十分滿意。項目技術及效益指標均達到《年度實施方案》中預定的目標及有關規範要求。


第四部分  名詞解釋

為便於社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業名詞進行解釋,格式如下:(以下專業名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業名詞自行予以增減)

財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。(必填)

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。(必填)

結餘分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。(必填)

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務麵發生的人員支出和公用支出。(必填)

項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。(必填)

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用於履行公務的機動車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(必填)

機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。(必填)

……

 

 

 

 

 

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